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Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Geschäftsbericht 2017

Zehnjahresübersicht

2008 2009 2010 2011 2012
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)
Einwohner 1.019.328 1.020.303 1.027.504 1.036.117 1.044.555
Haushalte 530.429 531.197 537.017 542.261 547.221
Schüler (15.10.) 150.463 150.491 150.152 150.335 149.063
Studenten (31.10.) 68.677 70.027 72.218 79.345 85.425
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 456.912 460.210 462.582 475.258 485.167
Arbeitslose (Jahresmittel) 54.926 54.005 51.961 49.564 50.173
zugelassene Kfz 484.153 487.761 496.158 499.909 504.787
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 562 565 571 571 572
 
Mitarbeiter (31.12.)  
Arbeitnehmer (ohne Vorstand) 3.052 3.041 3.090 3.143 3.178
Auszubildende 110 114 124 131 139
Gesamt 3.162 3.155 3.214 3.274 3.317
Veränderung zum Vorjahr (in %) -1,6 -0,2 2,0 1,9 1,3
 
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)  
Haltestellen  
Stadtbahn 222 222 223 232 223
Bus 664 687 693 696 702
Fahrzeuge (Jahresmittel)  
Stadtbahn (ohne abgestellte) 368 367 368 377 380
Bus (ohne abgestellte, ohne angemietete) 210 209 210 212 218
Anzahl der Linien  
Stadtbahn 11 11 11 11 11
Bus 46 49 51 51 54
Linienlänge (in km)  
Stadtbahn 237 237 240 240 238
Bus 523 536 553 548 556
Park + Ride-Plätze 5.492 5.492 5.492 5.492 5.492
 
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)  
Wagenkilometer 53,3 53,5 53,6 53,6 53,5
Platzkilometer 7.697 7.720 7.777 7.818 7.819
Personenkilometer 1.387 1.409 1.442 1.453 1.457
Fahrgäste 261,6 265,8 272,4 274,4 275,2
Veränderung zum Vorjahr (in %) 3,8 1,6 2,5 0,7 0,3
Platzausnutzung (in %) 18,0 18,3 18,5 18,6 18,6
Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet) 201 204 208 208 207
2013 2014 2015 2016 2017
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)
Einwohner 1.044.070 1.053.528 1.069.192 1.081.701 1.084.795
Haushalte 545.050 551.024 557.090 560.298 561.071
Schüler (15.10.) 147.715 147.732 147.842 153.124 n.n.
Studenten (31.10.) 90.193 94.045 97.364 98.580 n.n.
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.) 496.182 512.144 522.142 536.811 553.442
Arbeitslose (Jahresmittel) 52.124 53.054 52.653 49.596 48.227
zugelassene Kfz 511.608 520.268 526.083 532.241 550.582
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene) 581 586 585 586 605
 
Mitarbeiter (31.12.)  
Arbeitnehmer (ohne Vorstand) 3.241 3.251 3.315 3.374 3.388
Auszubildende 134 137 149 153 158
Gesamt 3.375 3.388 3.464 3.527 3.546
Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,7 0,4 2,6 1,8 0,5
 
Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)  
Haltestellen  
Stadtbahn 233 233 235 235 235
Bus 705 714 727 731 736
Fahrzeuge (Jahresmittel)  
Stadtbahn (ohne abgestellte) 377 376 379 377 377
Bus (ohne abgestellte, ohne angemietete) 221 226 226 228 232
Anzahl der Linien  
Stadtbahn 11 11 12 12 12
Bus 56 58 59 58 62
Linienlänge (in km)  
Stadtbahn 239 239 246 246 246
Bus 558 562 564 555 579
Park + Ride-Plätze 5.492 4.937 4.953 4.930 4.930
 
Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)  
Wagenkilometer 53,8 53,7 54,1 54,8 54,3
Platzkilometer 7.882 7.865 7.941 8.086 7.980
Personenkilometer 1.464 1.456 1.462 1.470 1.485
Fahrgäste 276,6 275,1 276,2 277,7 280,6
Veränderung zum Vorjahr (in %) 0,5 -0,5 0,4 0,5 1,0
Platzausnutzung (in %) 18,6 18,5 18,4 18,2 18,6
Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet) 208 205 203 202 209
in Mio. € 2008 2009 2010 2011 2012
Gewinn- und Verlustrechnung  
Umsatz 197,4 201,9 215,0 225,7 225,6
Veränderung zum Vorjahr (in %) 4,7 2,3 6,5 5,0
Gesamtleistung 202,7 205,9 220,8 230,2 231,6
je Mitarbeiter (in €) 66.417 67.724 71.376 73.140 73.051
Materialaufwand 97,8 96,8 100,8 103,4 108,4
Personalaufwand 161,4 170,9 169,5 171,4 177,3
Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 147,5 149,1 156,2 158,9 161,9
je Mitarbeiter (in €) 48.343 49.043 50.500 50.497 51.073
Altersversorgung 12,8 20,8 12,2 11,5 13,3
Abschreibungen 39,2 36,3 33,4 32,9 33,3
Betriebliches Ergebnis -89,9 -85,3 -73,5 -60,4 -67,9
Finanzergebnis -12,7 -11,5 -11,5 -12,3 -13,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -102,6 -96,7 -85,0 -72,4 -81,2
Unternehmensergebnis -102,9 -97,0 -86,9 -73,0 -81,5
Veränderung zum Vorjahr (in %) 1,5 5,7 10,4 16,1 -11,8
Jahresüberschuss
         
Bilanz (31.12.)  
Netto-Investitionen 87,4 133,8 111,0 54,6 -62,9
Anlagevermögen 944,0 1.041,40 1.118,4 1.139,6 1.042,9
Umlaufvermögen 53,2 127,7 55,1 104,8 79,8
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 647,3 750,6 785,3 809,8 679,8
Fremdkapital 335,0 404,5 388,1 426,9 443,1
Finanzschulden 194,5 243,0 227,9 273,8 285,1
Bilanzsumme 997,2 1.169,10 1.173,5 1.244,5 1.122,7
         
Kennzahlen (in %)  
Umsatzrentabilität -45,5 -42,2 -34,2 -26,8 -30,1
Materialintensität 48,2 47,0 45,6 44,9 46,8
Personalintensität 79,6 83,0 76,8 74,5 76,6
Sachanlagenintensität 93,1 87,9 94,2 90,6 91,8
Eigenkapitalquote 43,3 41,8 43,5 42,4 41,5
Quote kurzfristiges Fremdkapital 10,9 10,5 10,9 8,7 9,1
Aufwanddeckungsgrad 69,5 71,4 74,6 79,0 77,2
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -63,4 -60,7 -49,4 -42,5 -46,1
in Mio. € 2013 2014 2015 2016 2017
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatz 240,1 251,2 256,3 284,9 286,9
Veränderung zum Vorjahr (in %) 6,5 4,6 2,0 11,2 0,7
Gesamtleistung 248,2 260,4 260,0 289,6 289,8
je Mitarbeiter (in €) 76.660 80.096 78.432 82.652 82.183
Materialaufwand 113,1 118,8 128,1 126,6 135,2
Personalaufwand 180,6 185,1 197,6 199,1 205,8
Löhne und Gehälter / Sozialabgaben 166,2 170,9 180,2 185,3 191,4
je Mitarbeiter (in €) 51.338 52.571 54.359 52.869 54.259
Altersversorgung 13,3 13,4 16,4 12,9 13,2
Abschreibungen 35,3 38,2 39,1 41,5 41,4
Betriebliches Ergebnis -74,0 -77,4 -75,1 -66,1 -73,1
Finanzergebnis -12,5 -13,4 -13,0 -9,7 -13,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -86,5 -90,7 -88,1 -75,8 -86,5
Unternehmensergebnis -86,9 -91,1 -88,4 -76,1 -86,8
Veränderung zum Vorjahr (in %) -6,6 4,8 2,9 13,9 -13,9
Jahresüberschuss
         
Bilanz (31.12.)
Netto-Investitionen -11,3 -242,1 84,8 42,4 30,5
Anlagevermögen 996,1 679,7 725,2 725,9 713,6
Umlaufvermögen 109,8 138,7 141,9 173,1 183,4
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) 597,6 297,7 319,4 323,6 340,7
Fremdkapital 513,8 516,1 548,1 576,0 556,3
Finanzschulden 331,3 345,8 371,4 389,3 384,2
Bilanzsumme 1.105,9 818,4 867,5 899,6 899,6
         
Kennzahlen (in %)
Umsatzrentabilität -30,8 -30,8 -29,3 -23,2 -25,5
Materialintensität 45,6 45,6 49,3 43,7 46,6
Personalintensität 72,8 71,1 76,0 68,8 71,0
Sachanlagenintensität 88,9 81,5 82,0 79,0 77,8
Eigenkapitalquote 38,8 34,6 34,5 34,3 36,2
Quote kurzfristiges Fremdkapital 10,8 20,4 17,4 15,6 13,5
Aufwanddeckungsgrad 76,7 76,5 78,5 81,4 79,7
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €) -66,3 -71,0 -60,0 -61,3 -48,0